GestPedidos 5.0.5
Tudo o que precisa para trabalhar de olhos fechados — pedidos, reparações, autocomplete de clientes, estados, exportações e ajuda integrada.
Aceda à página do GestPedidos no browser. Aparece o ecrã de login com os campos Utilizador e Senha.
Escreva o nome de utilizador e a senha. Clique no 👁 para ver a senha enquanto escreve. Prima Enter ou clique em Entrar.
A sessão mantém-se activa durante 8 horas. Ao fechar e reabrir o browser não precisa de fazer login novamente enquanto a sessão não expirar.
Esqueceu a senha? Clique em "Esqueceu a senha?", introduza o nome de utilizador e clique em Enviar Link de Recuperação. Receberá um email com link válido 2 horas, enviado para o endereço registado na conta. Se não tiver email configurado, contacte o administrador.
Protecção automática: Após 10 tentativas falhadas o acesso bloqueia por 15 minutos por IP.
No menu lateral da aplicação, clique em ⚙️ Definições.
Preencha: Nome da empresa, NIF, Morada, Telefone, Email e Prefixo dos pedidos (ex: PED gera PED-000001, PED-000002…).
Cole o endereço web do manual (ex: https://empresa.pt/manual/). Após guardar, o menu ❓ Ajuda abre o manual integrado na aplicação. Cada instalação pode ter o seu próprio URL.
Clique em Guardar empresa. A confirmação aparece em verde no topo do ecrã.
No menu lateral, clique em 👤 Clientes. Vê a lista completa com nome, contacto, NIF e número de pedidos de cada cliente.
Clique em ＋ Novo Cliente. Preencha: Nome (obrigatório), Morada, Telefone, Email e NIF. Clique em Guardar.
Ao criar ou editar um pedido ou reparação, o campo Cliente passou a ser inteligente — ao digitar as primeiras letras do nome ou NIF, a lista filtra em tempo real mostrando os clientes correspondentes. Clique para seleccionar.
Se o cliente não existir na lista, aparece + Novo cliente no fundo do dropdown. Clique para abrir o modal de criação. Após guardar, o novo cliente fica automaticamente seleccionado.
Na lista de clientes, use os botões ✏️ e 🗑 de cada linha. Os pedidos e reparações associados ficam sempre preservados.
No menu lateral, clique em 🏭 Fornecedores.
Clique em ＋ Novo Fornecedor. Campos: Nome, Morada, Telefone, Email e NIF.
Ao adicionar linhas de material num pedido, cada linha tem um campo Fornecedor — seleccione quem fornece aquele artigo. Pode ter fornecedores diferentes em linhas diferentes do mesmo pedido.
Em ⚙️ Definições, a secção Utilizadores aparece no topo — visível apenas para administradores.
Clique em ➕ Novo utilizador. Preencha: Username (único, não pode ser alterado depois), Nome, Email (obrigatório — necessário para recuperação de senha), Perfil e Senha.
admin — acesso total a todas as funcionalidades e configurações.
tecnico — pode criar e editar pedidos e reparações.
consulta — apenas visualizar, sem poder criar ou editar.
Clique em Editar, escreva a nova senha e clique em Guardar. Se deixar o campo Senha vazio, a senha actual mantém-se inalterada.
Se aparecer ⚠ sem email a vermelho na lista, edite esse utilizador e adicione o email — sem ele a recuperação de senha não funciona. Não é possível apagar o utilizador com sessão activa no momento.
No menu lateral, clique em 📋 Pedidos. A lista mostra todos os pedidos do mais recente para o mais antigo, com badge de estado colorido.
Clique em + Novo Pedido. O número é gerado automaticamente (ex: PED-000001). Seleccione a data e o regime de IVA.
No campo Cliente, comece a digitar o nome ou NIF. A lista filtra em tempo real. Clique para seleccionar. Para criar um cliente novo, clique em + Novo cliente no fundo da lista.
Clique em ＋ Linha para cada artigo. Preencha: Descrição, Referência, Fornecedor, Data do pedido ao fornecedor, Quantidade, Preço s/IVA e Taxa de IVA. Os totais calculam-se automaticamente.
No campo Estado, seleccione a fase actual (ver secção 7). Pode alterar o estado a qualquer momento ao editar o pedido.
Clique em 💾 Guardar Pedido. O pedido aparece na lista com o badge de estado.
Na lista, clique no ícone 🖨 do pedido. Abre a pré-visualização com cabeçalho da empresa, dados do cliente e linhas de material. Clique em Imprimir / PDF.
📋 Campos do pedido
- Nº Pedido — gerado automaticamente
- Data do pedido
- Cliente — com autocomplete
- Nº Série / Matrícula
- Regime de IVA (Açores / Continental / Madeira)
- Estado (9 opções com badge colorido)
- Observações livres
📝 Campos por linha de material
- Descrição do artigo
- Referência / código
- Fornecedor
- Data do pedido ao fornecedor
- Quantidade
- Preço sem IVA
- Taxa de IVA + motivo de isenção
IVA Açores: Ao seleccionar o regime Açores, as taxas são automaticamente Reduzida 4%, Intermédia 9% e Normal 16%. As pílulas de taxa aparecem como guia visual.
Actualize sempre que houver evolução. Para mudar: clique em ✏️ no pedido, altere o campo Estado e clique em 💾 Guardar. O badge na lista actualiza de imediato.
No menu lateral, clique em 🔧 Reparações. A lista mostra todas as reparações com número, data, cliente, equipamento, estado e orçamento.
Clique em ➕ Nova Reparação. O número é gerado automaticamente no formato REP-2025-0001.
No campo Cliente, comece a digitar o nome ou NIF. A lista filtra em tempo real. Para criar um novo cliente, clique em + Novo cliente no fundo da lista.
Preencha: Equipamento (ex: Portátil HP Pavilion 15), Nº de Série, Avaria reportada (o que o cliente descreve), Diagnóstico técnico, Orçamento, Técnico responsável e Estado actual.
Clique em 📷 Adicionar Foto para fotografar o equipamento. As fotos ficam guardadas na ficha e aparecem no PDF impresso. Útil para registar danos antes e depois da reparação.
O cliente pode assinar directamente no ecrã táctil. A assinatura fica registada na ficha e impressa no PDF como comprovativo de entrega.
Na lista de reparações, clique no ícone 🖨 da linha para gerar o PDF directamente — sem precisar de abrir o formulário de edição.
Clique em Editar na linha da reparação, altere o campo Estado e clique em 💾 Guardar. O badge na lista actualiza imediatamente.
Estados das reparações (11 estados):
No menu lateral, clique em 📊 Listagens.
Seleccione Pedidos ou Reparações. Combine filtros: Cliente, NIF, Fornecedor, Matrícula/Série, Estado, intervalo de datas. Os resultados actualizam automaticamente.
Clique em 📥 Excel para descarregar os resultados actuais num ficheiro pronto para o Excel ou LibreOffice.
Clique em 📥 CSV para ficheiro compatível com qualquer software de análise ou contabilidade.
Clique em 🖨 PDF para gerar uma listagem formatada com cabeçalho da empresa, filtros aplicados e totais, pronta para impressão ou arquivo.
Dashboard: No ecrã inicial (Painel) vê os totais em tempo real — pedidos por estado e valor total acumulado. Actualiza sempre que abre o Painel.
Menu 💾 Backups → clique em 📤 Exportar Backup JSON. O ficheiro descarrega automaticamente com o nome pedidos_504_YYYYMMDD_HHMM.json. Contém todos os pedidos, reparações, clientes e fornecedores.
Clique em 📥 Importar Backup JSON, seleccione o ficheiro .json e confirme. Atenção: a importação é um restauro completo — apaga todos os dados actuais e substitui integralmente pelo conteúdo do backup.
Antes de importar: Exporte sempre um backup da situação actual primeiro. Assim pode reverter se necessário.
⌨️ Atalhos de teclado úteis
- Enter — confirmar login ou pedido de reset de senha
- Esc — fechar qualquer modal ou janela aberta
- Clicar fora do modal — fecha o modal
- Enter nos campos de nova senha — guarda a nova senha
Em ⚙️ Definições, preencha o campo URL Manual de Ajuda com o endereço web do manual (ex: https://tecnirodas.pt/pedidos/manual/). Clique em Guardar empresa.
Clique em ❓ Ajuda no menu lateral da aplicação. O manual abre integrado numa janela iframe a largura total, sem sair do GestPedidos.
Se preferir ver o manual em ecrã completo, clique em ↗ Abrir em nova aba na barra do topo do iframe.
Por instalação: Cada instalação do GestPedidos pode ter o seu próprio URL de ajuda. Basta configurar em Definições em cada site. Ideal para clientes com manuais personalizados.